Back to procurement list

Public procurement simplified procurement

Attention, the mark "CEP" does not determine the type of applied signature! If an outdated type of EDS is used, the name will still indicate "CEP"

39150000-8 - Меблі та приспособи різні

Expected value

UAH67,626.00

including VAT

Called off

Clarification period

from Dec 1, 2020, 15:43

until Dec 7, 2020, 00:00

Call for proposals

from Dec 7, 2020, 00:00

until Dec 9, 2020, 00:00

Auction

not conducted

Qualification

not conducted

Offers considered

not conducted

Offers to be submitted:

Dec 7, 2020, 00:00 – Dec 9, 2020, 00:00

Clarification period:

Dec 1, 2020, 15:43 – Dec 7, 2020, 00:00

Show all important dates

Hide dates

Information about customer

Name:

Сектор освіти Зіньківської районної державної адміністрації

EDRPOU code:

02145501

Web site:

Not indicated

Address:

Україна, 38100, Полтавська область, місто Зіньків, вул.Воздвиженська,63

Rating:

This company has not been reviewed yet

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

Main contact

Name:

Добряк Аліна Василівна (Piven Serhii Serhiyovych)

Language skills:

—

Phone:

+380535331135

E-mail:

zinkiv.rvo63@adm-pl.gov.ua

Fax:

+380535331135

Show customer contacts

Hide customer contacts

Items list

№	Name	Quantity	Delivery	Place of delivery
1	Шафа ячеєчна для сумок та особистих речей Code DK 021:2015: 39150000-8 Меблі та приспособи різні	Quantity: 13 шт	Delivery period: до Dec 20, 2020	Place of delivery: Україна, 38100, Полтавська область, м. Зіньків, вул. Воздвиженська, 63

Procurement documents

Document name	Document type	Date of publishing
Оголошення про проведення спрощеної закупівлі.docx Download	Procurement documents	Dec 1, 2020, 15:43
sign.p7s	Not indicated	Dec 1, 2020, 16:20

Terms of payment

Payment after the event:

delivery of goods

Payment type:

postpayment

Payment amount:

100%

Period (in days):

10 ( calendar )

Description:

Розрахунки за кожну поставлену партію товару здійснюються на підставі виставленого рахунку – фактури та накладної шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 10 календарних днів з моменту отримання товару Замовником.