Свинець в чушках С1
Дійсний:
31 груд. 2020
ID контракту:
UA-2018-05-05-000766-b-b1
Номер:
№ 16/03/18 від 16.03.2018р.
Дата підписання:
4 трав. 2018 00:00
Список позицій
| Назва | Кількість | Період доставки | Місце доставки |
|---|---|---|---|
|
Назва: Свинець в чушках С1
Код ДК 021:2015:
14712000-5 Свинець
|
Кількість: 5 700 кг |
Період доставки: 31 груд. 2020 00:00 |
Місце доставки: Україна, 03062, Київська обл., Київ, вул. Академіка Туполєва, 1 |
Документи закупівлі
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 25 трав. 2019 11:23 | |
| Не вказано | 10 січ. 2019 14:56 | |
| Підписаний договір | 5 трав. 2018 14:37 | |
| Не вказано | 5 груд. 2018 15:26 |
Зміни до контракту
Зміна №1
Статус:
Підтверджено
Причина змін:
Зміна встановленого відповідно до законодавства органами державної статистики індексу споживчих цін, зміна курсу іноземної валюти, зміна біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, в разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни
Примітка:
1. Сторони дійшли згоди – ввести в дію Специфікацію № 2 від 12.11.18 р., в редакції Додатку № 1 від 12.11.2018 р. до Додаткової угоди № 1 від 12.11.2018 р. Додаток №2 від 12.11.2018 р. до Договору поставки №16/03/18 ЛЗ від 16.03.2018 р.
№ п/п Найменування товару ГОСТ Од. вим. Кіль-кість Ціна за одиницю
(грн. без ПДВ) Сума
(грн. без ПДВ)
1 Аноди Кадмієві КД0 ГОСТ 1468-90 кг 250,000 240,00 60 000,00
Всього без ПДВ 60 000,00
ПДВ 20 % 12 000,00
Всього з ПДВ 72 000,00
2. Сума Специфікації № 2 складає 72 000 грн. 00 коп. (сімдесят дві тисячі гривень, 00 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 12 000 грн. 00 коп. (дванадцять тисяч гривень, 00 коп.).
3. Сторони домовились викласти п. 2.1. Договору в наступній редакції:
«2.1. Загальна сума Договору згідно зі Специфікацією № 1 (Додаток № 1 до Договору поставки №16/03/18 ЛЗ від 16.03.2018 р.) та Специфікацією № 2 (Додаток № 2 до Договору поставки №16/03/18 ЛЗ від 16.03.2018 р.) від 12.11.2018 р. складає: 610923,60 грн. (шістсот десять тисяч дев’ятсот двадцять три гривень, 60 коп.), у тому числі ПДВ: 101820,60 грн. (сто одна тисяча вісімсот двадцять гривень, 60 коп.).
4. По тексту Договору №16/03/18 ЛЗ від 16.03.2018 р. пункти 1.1.,1.2, 1.4., 2.1, 4.1., 4.10., доповнити «…Специфікацією №2 від 12.11.18 р.».
5. Сторони домовились викласти п. 3.2. Договору в наступній редакції:
«3.2.1. Аванс в розмірі 50% за партію Продукції Замовник проводить шляхом сплати грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 14 (чотирнадцяти) банківських днів з дня отримання рахунку від Постачальника. Після здійснення передоплати ціна зміні не підлягає.
3.2.2. Кінцевий розрахунок доплати у розмірі 50% від вартості замовленої Продукції Замовник перераховує протягом 14 (чотирнадцяти) банківських днів від дати фактичного отримання Продукції (партії Продукції), що підтверджується підписаними видатковими накладними.»
6. Сторони домовились викласти п. 4.1. Договору в наступній редакції:
«4.1. Строк поставки Продукції зазначеної Сторонами в Специфікації № 2 (Додаток № 2) складає – протягом 60 (десяти) календарних днів з моменту отримання 50% передоплати за партію Продукції.» .
7. Сторони домовились викласти п. 4.2. Договору в наступній редакції:
«4.2. Поставка за цим Договором здійснюється відповідно до Правил "ІНКОТЕРМС" в редакції 2010р. і приймається Сторонами на умовах: DDP - склад Покупця (Україна, м. Київ, вул. Академіка Туполєва,1, індекс 03062).» .
8. Дана Додаткова угода складена у 2-х екземплярах, по одному екземпляру для кожної зі Сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу.
9. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання та діє до кінцевого терміну дії Договору поставки №16/03/18 ЛЗ від 16.03.2018 р.
Всі інші пункти Договору №16/03/18 ЛЗ від 16.03.2018 р. залишаються без змін.
ID:
f3a14a11c5e24eafb84e9cbb03c82e17
Дата:
5 груд. 2018 15:26
Номер завантаженого договору:
№ 16/03/18 від 16.03.2018р.
Дата підписання:
3 груд. 2018 00:00
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 5 груд. 2018 15:26 |
Зміна №2
Статус:
Підтверджено
Причина змін:
Зміна встановленого відповідно до законодавства органами державної статистики індексу споживчих цін, зміна курсу іноземної валюти, зміна біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, в разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни
Примітка:
1. Сторони дійшли згоди – ввести в дію Специфікацію № 3 від 06.12.18 р., в редакції Додатку № 1 від 06.12.2018р. до Додаткової угоди № 2 від 06.12.2018р. Додаток №3 від 06.12.2018р. до Договору поставки №16/03/18 ЛЗ від 16.03.2018 р.
№ п/п Наймену-вання товару ГОСТ Од. вим. Кіль-кість Ціна за одиницю
(грн. без ПДВ) Сума
(грн. без ПДВ)
1 Свинець марки С1 ГОСТ 3778-98 кг 700,000 68,93 48 251,00
2 Сурьма марки Су2 ГОСТ 1089-82 кг 50,000 305,00 15 250,00
Всього без ПДВ 63 501,00
ПДВ 20 % 12 700,20
Всього з ПДВ 76 201,20
2. Сума Специфікації №3 складає 76 201 грн. 20 коп. (сімдесят шість тисяч двісті одна грн., 20 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 12 700 грн. 20 коп. (дванадцять тисяч сімсот грн., 20 коп.).
3. Сторони домовились викласти п. 2.1. Договору в наступній редакції:
«2.1. Загальна сума Договору згідно зі Специфікацією № 1 (Додаток № 1 до Договору
поставки №16/03/18 ЛЗ від 16.03.2018 р.), Специфікацією № 2 (Додаток № 2 до Договору
поставки №16/03/18 ЛЗ від 16.03.2018 р.) від 12.11.2018 р. та Специфікацією № 3
(Додаток № 3 до Договору поставки №16/03/18 ЛЗ від 16.03.2018 р.) від 06.12.2018 р.
складає: 687 124,80 грн. (шістсот вісімдесят сім тисяч сто двадцять чотири грн., 80 коп.), у
тому числі ПДВ 20% - 114 520 грн. 80 коп. (сто чотирнадцять тисяч п’ятсот двадцять грн.,
80 коп.).
4. По тексту Договору №16/03/18 ЛЗ від 16.03.2018 р. пункти 1.1.,1.2, 1.4., 2.1, 4.1., 4.10., доповнити «Специфікацією №3 від 06.12.18 р.».
5. Дана Додаткова угода складена у 2-х екземплярах, по одному екземпляру для кожної зі Сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу.
6. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання та діє до кінцевого терміну дії Договору поставки №16/03/18 ЛЗ від 16.03.2018 р.
Всі інші пункти Договору №16/03/18 ЛЗ від 16.03.2018 р. залишаються без змін.
ID:
95fc1c8cfab847d1b59f47eef9b2a6ad
Дата:
10 січ. 2019 14:57
Номер завантаженого договору:
№ 16/03/18 від 16.03.2018р.
Дата підписання:
9 січ. 2019 00:00
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 10 січ. 2019 14:57 |
Зміна №3
Статус:
Підтверджено
Причина змін:
Зміна встановленого відповідно до законодавства органами державної статистики індексу споживчих цін, зміна курсу іноземної валюти, зміна біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, в разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни
Примітка:
1. Сторони дійшли згоди – ввести в дію Специфікацію № 4 від 06.05.19 р., в редакції Додатку № 1 від 06.05.2019р. до Додаткової угоди № 3 від 06.05.2019р. Додаток №4 від 06.05.2019р. до Договору поставки №16/03/18 ЛЗ від 16.03.2018 р.
№ п/п Найменування товару ГОСТ Од. вим. Кіль-кість Ціна за одиницю
(грн. без ПДВ) Сума
(грн. без ПДВ)
1 Цинк марки Ц0 ГОСТ 3640-94 кг 6000,000 102,90 617 400,00
Всього без ПДВ 617 400,00
ПДВ 20 % 123 480,00
Всього з ПДВ 740 880,00
2. Сума Специфікації №4 складає 740 880 грн. 00 коп. (сімсот сорок тисяч вісімсот вісімдесят грн., 00 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 123 480 грн. 00 коп. (сто двадцять три тисячі чотириста вісімдесят грн., 00 коп.).
3. Сторони домовились викласти п. 2.1. Договору в наступній редакції:
«2.1. Загальна сума Договору складає: 1 428 004 грн., 80 коп. (один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч чотири грн., 80 коп.), у тому числі ПДВ 20% - 238 000 грн., 80коп. ( двісті тридцять вісім тисяч, 80 коп.).
4. Сторони домовились викласти п. 3.2. Договору в наступній редакції:
«3.2. Оплата за Продукцію здійснюється шляхом передплати 50% вартості товару Замовником на підставі отриманого від Постачальника рахунку, впродовж 14 банківських днів
з дати підписання Договору. Остаточний розрахунок у розмірі 50% здійснюється впродовж 14 банківських з моменту фактичного отримання товару, що підтверджуєтсья підписанням Сторонами видаткової накладної».
5. Сторони домовились викласти п. 5.4. Договору у наступній редакції:
«5.4. У разі, якщо поставлена Продукція не відповідає якості та/або кількості – Постачальник забов’язується своїми силами і за власник рахунок допоставити та/або замінити неякісну Продукцію на якісну, впродовж 45 робочих днів з дати отримання забракованого Товару від Замовника. У разі неможливості замінити неякісну Продукцію, Постачальник впродовж 10 банкіських днів повертає Замовнику грошові кошти (за неякісну Продукцію), з дати отримання повідомлення від Замовника.
6. По тексту Договору № 16/03/18 від 16.03.2018р. пункти 1.1., 1.2., 1.4., 2.1., 4.1.,4.10. доповнити Специфікацією №4 від 06.05.2019 р.
7. Дана Додаткова угода складена у 2-х екземплярах, по одному екземпляру для кожної зі Сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу.
8. Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання та діє до кінцевого терміну дії Договору поставки №16/03/18 ЛЗ від 16.03.2018 р.
9. Всі інші пункти Договору №16/03/18 ЛЗ від 16.03.2018 р. залишаються без змін.
ID:
cbdeed5c1ffd49e7bf4d11f2858a11ab
Дата:
27 трав. 2019 14:13
Номер завантаженого договору:
№ 16/03/18 від 16.03.2018р.
Дата підписання:
20 трав. 2019 00:00
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Електронний підпис | 27 трав. 2019 14:13 | |
| Не вказано | 25 трав. 2019 11:23 |
Основний контакт
Ім'я:
Чернишук Андрій Віталійович
Телефон:
+38 044 454 37 64
E-mail:
—
Факс:
—
Інформація про постачальника
Назва:
Товариство з обмеженою відповідальністю “Ливарний завод "СТОЛИЧНИЙ”
Код ЄДРПОУ:
40107642
Вебсайт:
Не вказано
Адреса:
Україна, 04107, Київська обл., Київ, вул. Татарська, буд. 21А
Інформація про замовника
Назва:
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТОНОВ"
Код ЄДРПОУ:
14307529
Вебсайт:
Не вказано
Адреса:
Україна, 03062, Київська обл., Київ, вул. Академіка Туполєва, 1, м. КИЇВ