Рюкзаки (Кошти бюджету міста Києва)

Дійсний:

7 жовт. 2019 – 31 груд. 2019

ID контракту:

UA-2019-07-11-002520-b-c2

Номер:

198

Дата підписання:

7 жовт. 2019 12:30

Список позицій

Назва	Кількість	Період доставки	Місце доставки
Назва: Рюкзаки (Кошти бюджету міста Києва) Код ДК 021:2015: 18930000-7 Мішки та пакети	Кількість: 985 штуки	Період доставки: 31 груд. 2019 00:00	Місце доставки: Україна, 01001, місто Київ, Київ, вулиця Хрещатик,12

Назва:

Рюкзаки (Кошти бюджету міста Києва)

Код ДК 021:2015: 18930000-7 Мішки та пакети

Кількість:

985 штуки

Період доставки:

31 груд. 2019 00:00

Місце доставки:

Україна, 01001, місто Київ, Київ, вулиця Хрещатик,12

Документи закупівлі

Назва документу	Тип документу	Дата розміщення
198.pdf Завантажити	Підписаний договір	7 жовт. 2019 17:09
sign.p7s	Електронний підпис	7 жовт. 2019 17:28

Зміни до контракту

Зміна №1

Статус:

Підтверджено

Причина змін:

Узгоджена зміна ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг)

Примітка:

Сторони домовились зменшити загальну вартість Договору (без зміни кількості (обсягу) та якості Товару) та відповідно пункт 2.1., 2.6., 2.7., 2.8. Договору про закупівлю товарів викласти в наступній редакції: 2.1. Вартість Товару без ПДВ складає 400107,00 (чотириста тисяч сто сім грн.), крім того ПДВ 80021,40 (вісімдесят тисяч двадцять одна гривня сорок копійок). Загальна вартість Товару з ПДВ складає 480128,40 грн. (чотириста вісімдесят тисяч сто двадцять вісім гривень сорок копійок). 2.6. Покупець перераховує кошти з р/р 35415015086331 на суму 399700,80 грн. (триста дев’яносто дев’ять тисяч сімсот гривень вісімдесят копійок) на розрахунковий рахунок Продавця згідно Видаткової накладної та додатку № 1 до Додаткової угоди №1 від 28.10. 2019р. до договору № 198 від 07.10.2019р. 2.7. «Покупець перераховує кошти з р/р 35410054086331 на суму 80427,60 грн. (вісімдесят тисяч чотириста двадцять сім гривень шістдесят копійок) на розрахунковий рахунок Продавця згідно Видаткової накладної та додатку № 2 до Додаткової угоди №1 від 28.10. 2019р. до договору №198 від 07.10.2019 р. 2.8. «Оплата Товару здійснюється Покупцем за визначеною п. 2.1 цієї Додаткової угоди до договору № 198 від 07.10. 2019 р. ціною у безготівковій формі, відповідно до поставленого Товару та відповідно до наданих видаткових накладних, протягом 10 (десяти) банківських днів шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Продавця. Сторони встановили, що підставою для оплати є підписана Сторонами Видаткова накладна складена відповідно до Специфікації (Додаток № 1 та № 2 до Додаткової угоди № 1 від 28.10. 2019 р. до Договору про закупівлю №198 від 07.10.2019 року).

ID:

38a8533f40fe4cb8b3f22d87139f9345

Дата:

28 жовт. 2019 16:11

Номер завантаженого договору:

Дата підписання:

28 жовт. 2019 12:00

Назва документу	Тип документу	Дата розміщення
sign.p7s	Електронний підпис	28 жовт. 2019 15:47
Додаткова угода № 1 до Договору № 198.pdf Завантажити	Підписаний договір	28 жовт. 2019 15:02

Основний контакт

Ім'я:

Голубенко Анастасія

Телефон:

380442791706

E-mail:

[email protected]

Факс:

—

Інформація про постачальника

Назва:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІДЕР-ТРЕЙДИНГ"

Код ЄДРПОУ:

37412470

Вебсайт:

Не вказано

Адреса:

Україна, 60314, Чернівецька область, Новоселицький р-н., с.Буда, Г.Нандріша, 6

Інформація про замовника

Назва:

Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Код ЄДРПОУ:

42269168

Вебсайт:

Не вказано

Адреса:

Україна, 01001, місто Київ, Київ, вул. Хрещатик,12