Постачальник зобов'язується поставити Замовнику серверне обладнання
Дійсний:
30 груд. 2016
ID контракту:
UA-2016-10-21-000278-b-a1
Номер:
ЛЛ160010 від 07 жовтня 2016 р
Дата підписання:
19 жовт. 2016 00:00
Список позицій
| Назва | Кількість | Період доставки | Місце доставки |
|---|---|---|---|
|
Назва: Постачальник зобов'язується поставити Замовнику серверне обладнання
Код ДК 021:2015:
99999999-9 Не визначено
Код:
000 Не визначений
|
Кількість: 3 комплект |
Період доставки: 30 груд. 2016 00:00 |
Місце доставки: Україна, 03062, Київська обл., Київ, Академіка Туполєва, 1 |
Документи закупівлі
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Підписаний договір | 21 жовт. 2016 11:01 |
Зміни до контракту
Зміна №1
Статус:
Підтверджено
Причина змін:
Зміна встановленого відповідно до законодавства органами державної статистики індексу споживчих цін, зміна курсу іноземної валюти, зміна біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, в разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни
Примітка:
3.1. Загальна сума Договору, становить 2721768,42 грн. (два мільйони сімсот двадцять одна тисяча сімсот шістдесят вісім гривень 42 коп.), у тому числі ПДВ (20%) 453628,07 грн. (чотириста п’ятдесят три тисячі шістсот двадцять вісім гривень 07 коп.) та включає в себе:
3.1.1. Вартість Товару складає 2721768,42 грн. (два мільйони сімсот двадцять одна тисяча сімсот шістдесят вісім гривень 42 коп.), у тому числі ПДВ (20%) 453628,07 грн. (чотириста п’ятдесят три тисячі шістсот двадцять вісім гривень 07 коп.);
3.2. Оплата Товару за цим договором проводиться шляхом переказу Замовником грошових коштів на поточний рахунок Постачальника в наступному порядку:
3.2.1. Замовник перераховує на розрахунковий рахунок Постачальника авансовий платіж, що складає 1340974,00 грн. (один мільйон триста сорок тисяч дев’ятсот сімдесят чотири гривні 00 коп.), в тому числі ПДВ (20%) 223495,67 грн. (двісті двадцять три тисячі чотириста дев’яносто п’ять гривень 67 коп.). Замовник переказує кошти на поточний рахунок Постачальника протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дати підписання цього Договору, на підставі виставлених рахунків Постачальника;
3.2.2. Замовник перераховує на розрахунковий рахунок Постачальника суму, що складає 1340974,40 грн. (один мільйон триста сорок тисяч дев’ятсот сімдесят чотири гривні 40 коп.), в тому числі ПДВ (20%) 223495,73 грн. (двісті двадцять три тисячі чотириста дев’яносто п’ять гривень 73 коп.). Замовник переказує кошти на поточний рахунок Постачальника протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дати підписання Акту прийому-передачі Товару обома Сторонами на підставі виставлених рахунків Постачальника;
3.3. Кінцевий розрахунок, що складає 39 820,02 грн. (тридцять дев’ять тисяч вісімсот двадцять гривень 02 коп.), включаючи ПДВ 20% – 6 636, 67 грн. (шість тисяч шістсот тридцять шість гривень 67 коп.), проводиться після підписання Акту узгодження цін, на підставі рахунку-фактури, протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів після отримання рахунку від Постачальника.»
4. Інші положення Договору та Додатку № 1 залишаються без змін.
5. Ця Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору, набуває чинності з моменту підписання її Сторонами та складена українською мовою в двох оригінальних примірниках по одному для кожної Сторони.
ID:
ccab2cf74b094fc0be62e1a8d0c12ef0
Дата:
25 трав. 2017 10:45
Номер завантаженого договору:
ЛЛ160010 від 07 жовтня 20
Дата підписання:
6 квіт. 2017 00:00
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 25 трав. 2017 10:44 |
Основний контакт
Ім'я:
Чернишук А.В.
Телефон:
+38 044 454 37 64
E-mail:
—
Факс:
—
Інформація про постачальника
Назва:
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАН ТЕК».
Код ЄДРПОУ:
37947082
Вебсайт:
Не вказано
Адреса:
Україна, 65003, Одеська обл., Одеса, вул. Отамана Чепіги, 21.
Інформація про замовника
Назва:
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТОНОВ"
Код ЄДРПОУ:
14307529
Вебсайт:
Не вказано
Адреса:
Україна, 03062, Київська обл., Київ, вул. Академіка Туполєва, 1, м. КИЇВ