Обладнання та послуги з його інсталяції.
Дійсний:
10 січ. 2021
ID контракту:
UA-2020-01-13-000031-b-b1
Номер:
№21.3177.2019
Дата підписання:
10 січ. 2020 00:00
Список позицій
| Назва | Кількість | Період доставки | Місце доставки |
|---|---|---|---|
|
Назва: Серверне обладнання та послуги з його інсталяції.
Код ДК 021:2015:
48821000-9 Мережеві сервери
|
Кількість: 4 пункт |
Період доставки: 10 січ. 2021 00:00 |
Місце доставки: Україна, 03062, Київська область, Київ, вул. Туполєва,1. |
Документи закупівлі
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Підписаний договір | 13 січ. 2020 09:52 | |
| Не вказано | 15 черв. 2020 10:51 |
Зміни до контракту
Зміна №1
Статус:
Підтверджено
Причина змін:
Зміна встановленого у відповідності з законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміна курсу іноземної валюти, зміна біржових котирувань чи показників Platts, цін (тарифів) та нормативів, які використовуються в договорі щодо закупівлі, у разі встановлення в договорі закупівлі порядку зміни ціни.
Примітка:
1. Викласти пункти Договору у наступній редакції:
3.1 Загальна вартість Договору складає 678 488 грн 10 коп (Шiстсот сiмдесят вiсiм тисяч чотириста вiсiмдесят вiсiм гривень 10 копiйок), включаючи ПДВ 20% 113 081 грн 35 коп (Сто тринадцять тисяч вiсiмдесят одна гривня 35 копiйок)
3.2. Загальна вартість Товару по даному Договору складає 638 288 грн 10 коп, (Шiстсот двадцять вiсiм тисяч двiстi вiсiмдесят вiсiм гривень 10 копiйок), в тому числі ПДВ 20% 106 381 грн 35 коп, (Сто шiсть тисяч триста вiсiмдесят одна гривня 35 копiйок)
3.2.1 аванс вартості Товару, що складає 284 490 грн 00 коп (Двiстi вiсiмдесят чотири тисячi чотириста дев`яносто гривень 00 копiйок), включаючи ПДВ 20% 47 415 грн 00 коп (Сорок сiм тисяч чотириста п`ятнадцять гривень 00 копiйок) замовник переказує кошти на поточний рахунок Постачальника протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дати підписання цього Договору, на підставі отриманого рахунку від Постачальника;
3.2.2 остаточний розрахунок вартості Товару, що складає 353 798 грн 10 коп (Триста п`ятдесят три тисячi сiмсот дев`яносто вiсiм гривень 10 копiйок) включаючи ПДВ 20% 58 966 грн 35 коп (П`ятдесят вiсiм тисяч дев`ятсот шiстдесят шiсть гривень 35 копiйок) замовник переказує на поточний рахунок Постачальника на підставі отриманого рахунку від Постачальника протягом 10 (десяти) робочих днів з дати підписання видаткової накладної.
4.3 Постачальник зобов'язується поставити Замовнику Товар у повному обсязі не пізніше 12 червня 2020 року.
ID:
4fcf1a4cddc243b49728f53805d4e263
Дата:
15 черв. 2020 10:52
Номер завантаженого договору:
1
Дата підписання:
12 черв. 2020 00:00
| Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
| Не вказано | 15 черв. 2020 10:52 | |
| Не вказано | 15 черв. 2020 10:52 |
Основний контакт
Ім'я:
Чернышук Андрей
Телефон:
(044)-454-37-64
E-mail:
tender@antonov.com
Факс:
—
Інформація про постачальника
Назва:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕС ТІ СІ»
Код ЄДРПОУ:
37142603
Веб сайт:
Не вказано
Адреса:
Україна, 04212, Київська обл., Київ, вул. Маршала Тимошенка, 9
Інформація про замовника
Назва:
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТОНОВ"
Код ЄДРПОУ:
14307529
Веб сайт:
Адреса:
Україна, 03062, Київська обл., Київ, вул. Академіка Туполєва, 1, м. КИЇВ