Back to the procurement

Public procurement Multi lot simplified procurement

Lot

Базальтова мінеральна вата товщиною 100мм

Expected value

UAH108,000.00

including VAT

Called off

Clarification period

from Mar 27, 17:49

until Apr 2, 17:00

Call for proposals

from Apr 2, 17:00

until Apr 11, 17:00

Auction

not conducted

Qualification

not conducted

Offers considered

not conducted

Offers to be submitted:

Apr 2, 17:00 – Apr 11, 17:00

Clarification period:

Mar 27, 17:49 – Apr 2, 17:00

Replies to inquiries before:

Apr 11, 17:00

Show all important dates

Hide dates

Information about customer

Name:

Військова частина А3186

EDRPOU code:

24980724

Web site:

Not indicated

Address:

Україна, 35622, Рівненська область, Дубенський район, с.Привільне, .

Rating:

This company has not been reviewed yet

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

Main contact

Name:

Юрій Іванов

Language skills:

—

Phone:

+380501763292

E-mail:

iwa3186@post.mil.gov.ua

Fax:

—

Show customer contacts

Hide customer contacts

Purchase information

Expected value:

UAH108,000.00 including VAT

Minimum price decrement:

UAH540.00

ID procurement:

UA-2024-03-27-011174-a

Items list

№	Name	Quantity	Delivery	Place of delivery
1	Базальтова мінеральна вата товщиною 100 мм Code DK 021:2015: 44110000-4 Конструкційні матеріали	Quantity: 900 метр квадратний	Delivery period: до Apr 26	Place of delivery: Україна, 35622, Рівненська область, с.Привільне

Procurement documents

Document name	Document type	Date of publishing
Проект договору поставки.docx	Draft contract	Mar 27, 17:49
Технічні параметри та перелік документів для учасника.doc Download	Technical specifications	Mar 27, 17:51
Технічні параметри та перелік документів для учасника.doc Download	Technical specifications	Mar 27, 17:49

sign.p7s	Not indicated	Mar 27, 17:52

Terms of payment lot

Payment after the event:

delivery of goods

Payment type:

postpayment

Payment amount:

100%

Period (in days):

30 ( calendar )

Description:

Розрахунки за товар здійснюються шляхом оплати поставленого та належним чином прийнятого товару протягом 10-ти календарних днів з дати поставки за умови надходження бюджетних коштів на рахунок військової частини А3186 за кодом надходжень КПКВ 2101020/15/1, КЕКВ 2210, код 060 (загальний фонд).