Back to the procurement

Public procurement Multi lot simplified procurement

Lot

ДК 021:2015 30190000-7 - Офісне устаткування та приладдя різне (Папір А4 ”ZOOM”)

Expected value

UAH93,800.00

including VAT

Canceled

Clarification period

from Oct 23, 2021, 11:05

until Oct 28, 2021, 12:00

Call for proposals

from Oct 29, 2021, 00:00

until Nov 4, 2021, 00:00

Auction

from Nov 4, 2021, 15:11

Qualification

not conducted

Offers considered

not conducted

Offers to be submitted:

Oct 29, 2021, 00:00 – Nov 4, 2021, 00:00

Auction launch:

Nov 4, 2021, 15:11

Clarification period:

Oct 23, 2021, 11:05 – Oct 28, 2021, 12:00

Show all important dates

Hide dates

Information about customer

Name:

Головне управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі

EDRPOU code:

40108756

Web site:

Not indicated

Address:

Україна, 73034, Херсонська область, Херсон, просп. Адмірала Сенявіна‚ 128

Rating:

This company has not been reviewed yet

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

Main contact

Name:

Алла БЕРЕЗОВЕНКО

Language skills:

—

Phone:

+380952012401

E-mail:

alla.berezovenko@gmail.com

Fax:

—

Show customer contacts

Hide customer contacts

Purchase information

Expected value:

UAH93,800.00 including VAT

Minimum price decrement:

UAH469.00

ID procurement:

UA-2021-10-23-001321-a

Items list

№	Name	Quantity	Delivery	Place of delivery
1	Папір А4 ”ZOOM” Code DK 021:2015: 30197630-1 Папір для друку	Quantity: 700 пачок	Delivery period: до Dec 31, 2021	Place of delivery: Україна, Відповідно до документації

Procurement documents

Document name	Document type	Date of publishing
sign.p7s	Not indicated	Oct 23, 2021, 11:14
ДОДАТОК 3 Проект договору.docx Download	Procurement documents	Oct 23, 2021, 11:13
Оголошення.doc Download	Procurement documents	Oct 23, 2021, 11:13

Terms of payment lot

Payment after the event:

delivery of goods

Payment type:

postpayment

Payment amount:

100%

Period (in days):

10 ( banking )

Description:

4.1. Розрахунки здійснюються Замовником у національній валюті України, шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 10 (десяти) банківських днів з дати підписання відповідної видаткової накладної на Товар.